Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001379
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54497
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.473.600
Retención DNCP
₲ 16.756
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231578
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.213.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.213.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432687
Nombre de la Licitación
Alquiler de Sanitarios Portatiles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil