Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007741
Monto de la Factura
₲ 40.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.735.342
Retención DNCP
₲ 141.033
Retención IVA
₲ 1.101.818
Retención Renta
₲ 1.469.091
Multa
₲ 3.917.458
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231780
Monto Contrato
₲ 161.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.484.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.963.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432922
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas