Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007752
Monto de la Factura
₲ 20.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.228.576
Retención DNCP
₲ 70.516
Retención IVA
₲ 550.909
Retención Renta
₲ 734.545
Multa
₲ 6.597.824
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231780
Monto Contrato
₲ 161.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.484.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.963.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432922
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas