Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004409
Monto de la Factura
₲ 11.251.842
Nro. Solicitud de Transferencia
152194
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.486.717
Retención DNCP
₲ 39.279
Retención IVA
₲ 306.868
Retención Renta
₲ 409.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237261
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.551.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.551.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425952
Nombre de la Licitación
CD Nº12/2023 - SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA SND CONTRATO ABIERTO - ID.425952.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes