Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004559
Monto de la Factura
₲ 14.138.006
Nro. Solicitud de Transferencia
222650
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.176.623
Retención DNCP
₲ 49.354
Retención IVA
₲ 385.582
Retención Renta
₲ 514.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237261
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.551.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.551.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425952
Nombre de la Licitación
CD Nº12/2023 - SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA SND CONTRATO ABIERTO - ID.425952.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes