Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015040
Monto de la Factura
₲ 3.400.537
Nro. Solicitud de Transferencia
60277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.172.268
Retención DNCP
₲ 11.871
Retención IVA
₲ 92.742
Retención Renta
₲ 123.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236418
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.251.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.251.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429129
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social