Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006251
Monto de la Factura
₲ 65.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128213
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.407.921
Retención DNCP
₲ 230.171
Retención IVA
₲ 1.779.682
Retención Renta
₲ 1.779.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229503
Monto Contrato
₲ 65.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.407.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.407.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429543
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social