Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 3.224.050
Nro. Solicitud de Transferencia
215487
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.004.815
Retención DNCP
₲ 11.255
Retención IVA
₲ 87.928
Retención Renta
₲ 117.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230330
Monto Contrato
₲ 8.776.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.251.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.251.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427699
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa