Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Monto de la Factura
₲ 1.987.120
Nro. Solicitud de Transferencia
168242
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.923.894
Retención DNCP
₲ 7.226
Retención IVA
₲ 54.194
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230330
Monto Contrato
₲ 8.776.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.251.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.251.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427699
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa