Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001083
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.600.000
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237224
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429546
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social