Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001084
Monto de la Factura
₲ 36.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162660
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.231.468
Retención DNCP
₲ 128.308
Retención IVA
₲ 992.073
Retención Renta
₲ 992.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229447
Monto Contrato
₲ 36.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.231.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.231.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura