Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003456
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.082
Retención DNCP
₲ 7.555
Retención IVA
₲ 57.818
Retención Renta
₲ 38.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106697
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.772.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.772.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288153
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas