Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 15.087.600
Nro. Solicitud de Transferencia
102279
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.348.033
Retención DNCP
₲ 53.767
Retención IVA
₲ 411.480
Retención Renta
₲ 274.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Alfredo Franco Aquino
RUC
959649-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108669
Monto Contrato
₲ 15.087.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.348.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.348.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294098
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala