Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008057
Monto de la Factura
₲ 1.481.006
Nro. Solicitud de Transferencia
103377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.432.472
Retención DNCP
₲ 5.619
Retención IVA
₲ 14.244
Retención Renta
₲ 28.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110623
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.687.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.687.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo