Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007774
Monto de la Factura
₲ 128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.488
Retención DNCP
₲ 512
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110345
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.989.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.989.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288913
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero