Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006102
Monto de la Factura
₲ 134.400
Nro. Solicitud de Transferencia
170898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.911
Retención DNCP
₲ 489
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110345
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.989.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.989.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288913
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero