Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062924
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117408
Monto Contrato
₲ 111.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.758.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.758.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil