Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072965
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190967
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.024
Retención DNCP
₲ 10.976
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 56.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117408
Monto Contrato
₲ 111.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.758.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.758.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil