Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005991
Monto de la Factura
₲ 14.966.790
Nro. Solicitud de Transferencia
166765
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.233.145
Retención DNCP
₲ 53.337
Retención IVA
₲ 408.185
Retención Renta
₲ 272.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117018
Monto Contrato
₲ 14.966.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.233.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.233.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291878
Nombre de la Licitación
Toner Cartuchos y Tintas
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno