Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013128
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87208
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.691
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 59.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108689
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.090.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290011
Nombre de la Licitación
"Provisión de Agua Mineral"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas