Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 53.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117181
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.318.783
Retención DNCP
₲ 192.308
Retención IVA
₲ 1.471.745
Retención Renta
₲ 981.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
SDA N° 12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109615
Monto Contrato
₲ 53.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.318.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.318.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficina y computación
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Fortalecimiento y Desarrollo de las Personas en Gobiernos Departamentales y Locales-Instalacion de la Carrera del Servicio Civil