Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73173
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.545
Retención DNCP
₲ 89.092
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105345
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288440
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 08/2015, SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS, A FAVOR DE LA SICOM, ID Nº: 288440
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación