Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0002423
Monto de la Factura
₲ 161.200
Nro. Solicitud de Transferencia
72374
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.555
Retención DNCP
₲ 645
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113847
Monto Contrato
₲ 2.381.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.211.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.211.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL (PLURIANUAL)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados