Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008611
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.636
Retención DNCP
₲ 3.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106782
Monto Contrato
₲ 25.447.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.257.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.257.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar