Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002691
Monto de la Factura
₲ 19.265.800
Nro. Solicitud de Transferencia
134236
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.321.426
Retención DNCP
₲ 68.656
Retención IVA
₲ 525.431
Retención Renta
₲ 350.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112473
Monto Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.350.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.350.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290825
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Maquinarias de la SEN (Motosierras, Motobombas, Desmalezadoras, Motomochilas, y otros)
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional