Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002692
Monto de la Factura
₲ 15.347.800
Nro. Solicitud de Transferencia
137239
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.595.479
Retención DNCP
₲ 54.694
Retención IVA
₲ 418.576
Retención Renta
₲ 279.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112473
Monto Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.350.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.350.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290825
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Maquinarias de la SEN (Motosierras, Motobombas, Desmalezadoras, Motomochilas, y otros)
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional