Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 8.480.875
Nro. Solicitud de Transferencia
105225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.065.157
Retención DNCP
₲ 30.223
Retención IVA
₲ 231.297
Retención Renta
₲ 154.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111314
Monto Contrato
₲ 10.090.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.596.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.596.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289432
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica