Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011892
Monto de la Factura
₲ 31.214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.683.947
Retención DNCP
₲ 111.235
Retención IVA
₲ 851.291
Retención Renta
₲ 567.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107787
Monto Contrato
₲ 31.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.683.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.683.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py