Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138774
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.082
Retención DNCP
₲ 7.555
Retención IVA
₲ 57.818
Retención Renta
₲ 38.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104064
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.224.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.224.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285266
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py