Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 6.138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.837.126
Retención DNCP
₲ 21.874
Retención IVA
₲ 167.400
Retención Renta
₲ 111.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104064
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.224.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.224.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285266
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py