Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 562.936
Nro. Solicitud de Transferencia
75917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.889
Retención DNCP
₲ 2.047
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105370
Monto Contrato
₲ 54.362.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.723.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.723.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288624
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud