Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 53.799.724
Nro. Solicitud de Transferencia
43791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.162.559
Retención DNCP
₲ 191.723
Retención IVA
₲ 1.467.265
Retención Renta
₲ 978.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105370
Monto Contrato
₲ 54.362.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.723.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.723.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288624
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud