Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0000690
Monto de la Factura
₲ 4.578.380
Nro. Solicitud de Transferencia
147058
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.353.956
Retención DNCP
₲ 16.316
Retención IVA
₲ 124.865
Retención Renta
₲ 83.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITAPAN SRL
RUC
80008915-4
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107338
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.653.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.653.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293508
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa