Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007190
Monto de la Factura
₲ 7.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.694.912
Retención DNCP
₲ 25.088
Retención IVA
₲ 192.000
Retención Renta
₲ 128.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117876
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.694.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.694.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298086
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Duplicadora Digital
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil