Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 17.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.897.044
Retención DNCP
₲ 63.319
Retención IVA
₲ 484.582
Retención Renta
₲ 323.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107295
Monto Contrato
₲ 47.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.642.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.642.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288684
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/2015 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud