Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029762
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114637
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292202
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHÍCULO
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion