Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004644
Monto de la Factura
₲ 16.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85352
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.714.974
Retención DNCP
₲ 58.889
Retención IVA
₲ 450.682
Retención Renta
₲ 300.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114815
Monto Contrato
₲ 103.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.526.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.526.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia