Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146792
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 927.207
Retención DNCP
₲ 3.475
Retención IVA
₲ 26.591
Retención Renta
₲ 17.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111182
Monto Contrato
₲ 12.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.636.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292824
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA SECRETARIAS CULTURALES REGIONALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura