Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016571
Monto de la Factura
₲ 14.459.750
Nro. Solicitud de Transferencia
175774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.750.959
Retención DNCP
₲ 51.529
Retención IVA
₲ 394.357
Retención Renta
₲ 262.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111484
Monto Contrato
₲ 129.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.619.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.619.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293021
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas