Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 71.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169196
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.900.101
Retención DNCP
₲ 254.444
Retención IVA
₲ 1.947.273
Retención Renta
₲ 1.298.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
025/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113485
Monto Contrato
₲ 90.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.968.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.968.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298858
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social