Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 49.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126649
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.453.041
Retención DNCP
₲ 177.822
Retención IVA
₲ 1.360.882
Retención Renta
₲ 907.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110096
Monto Contrato
₲ 49.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.453.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.453.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291537
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA VIDEO CONFERENCIA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py