Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001588
Monto de la Factura
₲ 1.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.375
Retención DNCP
₲ 4.625
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116508
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.923.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.923.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290545
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil