Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56113
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116508
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.923.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.923.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290545
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil