Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 2.141.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171553
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.036.052
Retención DNCP
₲ 7.630
Retención IVA
₲ 58.391
Retención Renta
₲ 38.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116508
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.923.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.923.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290545
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil