Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002727
Monto de la Factura
₲ 245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149743
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.109
Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117410
Monto Contrato
₲ 120.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.281.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.281.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300456
Nombre de la Licitación
Alquiler de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social