Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025269
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107085
Monto Contrato
₲ 53.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.257.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.257.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286562
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULO PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia