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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001770
Monto de la Factura
₲ 5.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172260
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.544.224

Retención DNCP
₲ 20.776
Retención IVA
₲ 159.000
Retención Renta
₲ 106.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107015
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.926.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.926.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289330
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica