Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.945
Retención DNCP
₲ 5.055
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107015
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.926.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.926.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289330
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica