Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001566
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.295
Retención DNCP
₲ 2.887
Retención IVA
₲ 22.091
Retención Renta
₲ 14.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107015
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.926.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.926.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289330
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica