Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0081360
Monto de la Factura
₲ 2.971.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58538
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.367
Retención DNCP
₲ 10.588
Retención IVA
₲ 81.027
Retención Renta
₲ 54.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105147
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.673.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.673.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288474
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py